Universitario Incompleto

Universitario incompleto

 Encargada de Cuentas a Pagar base Comodoro Rivadavia: Recepción de facturas de proveedores / Reclamos de pagos a Tesorería / Notificación de pagos a proveedores / Envío de legajos de facturas de proveedores a Cuentas a pagar- Bs As / Alta a nuevos proveedores.
 Armado y envío de Provisión mensual / Manejo y rendición mensual de Fondo Fijo (caja chica) / Confección de cheques / Armado y envío de correo interno / Tramites bancarios / Gestión de pasajes aéreos para personal de C. Rivadavia.
 Confección de OC (Ordenes de Compra) – soporte al Sector Compras C. Rivadavia / Gestión de firmas en legajos.
 Control Documentario de unidades livianas y pesadas de C. Rivadavia / Carga y mantenimiento de unidades cargadas en sistema SAC de PAE

Tareas desempeñadas (2008-2011):
 Realizar Notificaciones y Work Orders (Ordenes de Mantenimiento) en SAP.
 Completar el Tool Score de las herramientas del Laboratorio de WP (Wireline and
Perforating).
 Realizar pedidos de materiales a través de Work Orders en SAP.
 Track de materiales/repustos pedidos a USA.
 Mantener actualizado en SAP el listado de equipos que se encuentren actualmente en la
Planta
 Realizar reservas de EPP para los empleados de la línea en SAP.
 Realizar reservas de materiales/repuestos para ser bajados de stock y usados en la
reparación de herramientas.
 Gestionar el envío a Bs. As. y posteriormente a USA (a través del RMA process – Return
Material Authorization) de las partes de herramientas que estén defectuosas o presenten un
problema y deban ser arregladas en USA.
 Participar de los Conteos Cíclicos de inventario de materiales de WP.
 Bajar informes de SAP respecto a las reparaciones mensuales realizadas por el laboratorio
de WP.
 Bajar informes de SAP respecto a las WOs cargadas para cada herramienta en un
determinado período.
Tareas desempeñadas (2011 – 2013):
 Procesamiento de requisiciones de compras – PRs (Purchase Requisitions), para materiales
importados o nacionales, servicios, rentas.
 Recepción de facturas de Proveedores.
 Procesamiento de SES (Service Entry Sheet)
 Gestión de permisos de accesos de personal y vehicular de operadoras a yacimientos.
 Gestión de Control Documentario.
 Presentación de documentación a clientes semanal y mensualmente.
 Recepción y envío de correspondencia interna.

Atención al cliente / Carga de autorizaciones en Sistema Presmed / Gestión de Derivaciones
de afiliados / Emisión de ordenes de consulta, cupones de pago y certificaciones / Atención
telefónica / Afiliaciones

Conciliación bancaria / Gestión de Cobranzas / Pago a Proveedores / Facturación / Ingreso
de facturas de Proveedores / Cierre de caja / Cierre de cuentas corrientes / Subdiario IVA
Compras e IVA Ventas / Confección de cheques / Control de Estados Bancarios / Depósitos
en Cuentas Propias y de Terceros / Trámites en general